Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 2016

7. 10. 2016
 

 Zoznam dodávateľov

Por. č. Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO
1.  Vilos, s.r.o.

 Kriváň

962 04  Kriváň

 36032522
2.  Ing. Heribert Gese

 Novosady 921/8

962 12  Detva

 41136373
3.  SPN MLADÉ LETÁ, s.r.o.

 Sasinkova 5

811 08  Bratislava

 31333176
4.  Celeritas 2, s.r.o.

 Obr. mieru 3173

962 12  Detva

 45727261
5. ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

974 72  Banská Bystrica

31331131
6. Obec Slatinské Lazy

Slatinské Lazy 111

962 25  Slatinské Lazy

 320269
7. ALFOX SLOVAKIA s.r.o.

J.C.Hronského 16

960 01  Zvolen

31604722
8.  3L+K, s.r.o.

 Slatinské Lazy č. 121

962 25  Slatinské Lazy

 31634966
9.  Slovrekla s.r.o.

 Nográdyho 576/20

960 01  Zvolen

 36036099
10.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE

 Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

 36403008
11.

 Doc. PhDr. Janka Spišiaková,

CSc. JANIG

 M.M. Hodžu 5979/14

960 01 Zvolen

 31246061
 12.  Školská jedáleň pri ZŠ

 Slatinské Lazy 112

962 25  Slatinské Lazy

 37831313
 13.  Komensky, s.r.o.

 Park Mládeže 1

040 01  Košice

 43908977
 14.

 Slovak Telekom, a.s.

T-COM

Karadžičova 10

825 13  Bratislava

 35763469
 15.

 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

GENERALI

 Plynárenská 7/C

824 79  Bratislava

 35709332
 16.  Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky

 Dukelských hrdinov 1146/48

960 01  Zvolen

 41195663
 17.  MEGGY, s.r.o.

 Staničná 26

951 73  Jelenec

 36535290
 18.      
19.      

 


December 2016

Číslo faktúry

Dátum doručenia

Dodávateľ

Popis faktúry

Celková hodnota v €

7610451052

27.11.2016

T-COM

Telefón 11/2016

26,90

162237831313012

02.12.2016

Net Space

Internet 12/2016

8,30

2162020352

5.12.2016

Ševt a. s.

Licencia za

E-tlačivá

61,66

272016

7.12.2016

ŠJ pri ZŠ

Doplatok k obedom 11/2016

41,48

292016

20.12.2016

ŠJ pri ZŠ

Prehradenie bankových poplatkov 12/2015-11/2016

156,44

302016

20.12.2016

ŠJ pri ZŠ

Doplatok k obedom 12/2016

16,83

20160083

29.12.2016

Vilos s.r.o.

Uhlie pre ŠJ

510,12

20160023

29.12.2016

Mikuláš Klimo

Servis IKT, činnosť PO

150

20160390

27.12.2016

Dakra Plus s.r.o.

Notebook HP, Tlačiareň

436

20160398

30.12.2016

Dakra Plus s. r.o.

USB kľúče

38,50

2016620

30.12.2016

Milan Burgan

Tonery

81,50

FV2016-155

30.12.2016

Lari s. r. o.

Palivové drevo štiepané

266,40

 

November 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.11.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.11.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622570235 1.11.2016 MAX22 Internet 8,30
222016 2.11.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 41,48
70717559 7.11.2016 Komensky,s.r.o Virtuálna knižnica 6,64
3790253456 7.11.2016 T-COM telefón 10/16 41,35
201600309 10.11:2016 Gabriel Balaško revízia PO 56,58
20160492 10.11.2016 GASTRO REX, s.r.o. elektrický sporák ŠJ 2702,64
16201024 24.11.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20

  

Október 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.10.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.10.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622547338 1.10.2016 MAX22 Internet 8,30
192016 3.10.2016 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy. doplatok k obedom 9/16 28,05
5190029551 4.10.2016 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie prac. miesta 6,64
2016159 6.10.2016 Milan Torynský revízia komínov 25,30
2789317847 6.10.2016 T-COM  telefón 9/16 41,58
20160062 6.10.2016 Ing. Gese BOZP a ZS 35,00
516319370 10.10.2016 Slovenská legálna metrológia ciachovanie váh 27,00
20161159 10.10.2016 MOGER pracovné oblečenie 26,00
16100641 19.10.2016 MEGGY, s.r.o. pomôcky HN I.polrok 116,20
16090860 19.10.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 9/16 23,40
70717559 19.10.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20161667 24.10.2016 MarekĎurian Tunnel pomôcky na asistenta 47,00
7609469787 26.10.2016 T-COM mobil 10/16 27,30
 

 

September 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.9.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.9.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622564709 1.9.2016 MAX22 Internet 8,30
2788388671 6.9.2016 T-COM Telefón 41,17
6812645135 7.9.2016 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 46,62
7607544451 12.9.2016 T-COM  mobil 8/16 27,00
70717559 16.9.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
251422721 16.9.2016 IVES Košice aktualizácia účt. programov 155,35
21163366 23.9.2016 AITEC, s.r.o. Prvouka pre 2.r. 24,64
160256 26.9.2016 GEVASZ servis ciachovanie váh ŠJ 70,54
2669616 28.9.2016 Ing. Čierny revízia kotolne 50,00
7608499398 30.9.2016 T-COM mobil 9/16 26,71

 

August 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.8.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.8.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622577566 1.8.2016 MAX22 Internet 8,30
2787457723 8.8.2016 T-COM Telefón 41,63
70717559 8.8.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64

 

Júl 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1162205010 1.7.2016 ŠEVT, a.s. Triedne knihy 12,00
1213671700 1.7.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.7.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
16069 1.7.2016 PhDr. Spišiaková preventívne psych. poradenstvo 42,00
1622540902 1.7.2016 MAX22 Internet 8,30
9786529411 6.7.2016 T-COM Telefón 41,17
20160031 6.7.2016 Ing. Gese BOZP II.Q 35,00
172016 6.7.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 42,33
16060857 11.7.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
70717559 11.7.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20160045 22.7.2016 VILOS, s.r.o. uhlie 525,02
20160046 22.7.2016 VILOS, s.r.o uhlie 824,82
160092 28.7.2016 Juvenia Education učebnice ANJ 319,00
7606577452 28.7.2016 T-COM mobil 26,71

 

Jún 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.6.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.6.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622580715 1.6.2016 MAX22 Internet 8,30
1785597806 6.6.2016 T-COM Telefón 41,30
142016 6.6.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 43,18
70717559 8.6.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
16040518 22.6.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
16050942 22.6.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
7605620637 30.6.2016 T-COM mobil 26,81

 

Máj 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 2.5.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 2.5.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622502929 2.5.2016 MAX22 Internet 8,30
102016 2.5.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 43,69
70717559 7.5.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
10064 7.5.2016 Thorma Slovakia škola v prírode ubytovanie 1250,00
102016006 7.5.2016 Krnáč preprava škola v prírode preprava 60,00
4784667837 7.5.2016 T-COM telefón 41,17
44160525 7.5.2016 Chovanec Miroslav doprava žiakov škola v prírode 160,00
201602 7.5.2016 Kulich Jozef škola v prírode jazda kone 30,00
161600434 11.5.2016 E-stránky web stránka školy 74,40
7604659255 26.5.2016 T-COM mobil 26,71

 

Apríl 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.4.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.4.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622527180 1.4.2016 MAX22 Internet 8,30
7602728882 1.4.2016 T-COM mobil 27,38
082016 4.4.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 28,73
16200032 4.4.2016   pracovné odevy 46,40
2783738886 4.4.2016 T-COM telefón 42,14
20160003 4.4.2016 Ing. Gese BOZP I.Q 35,00
16030546 6.4.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 23,40
70717559 12.4.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
7603693404 25.4.2016 T-COM mobil 27,20

 

Marec 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.3.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.3.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622549722 1.3.2016 MAX22 Internet 8,30
052016 4.3.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 27,88
1600010 4.3.2016 Štefánia Supuková pracovné odevy 22,50
16020362 4.3.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
16100056 7.3.2016 MEGGY, s.r.o. učebné pomôcky HN 132,80
8190027317 10.3.2016 Komunálna poisťovňa poistenie zamestnanca 6,64

 

 Február 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671700 1.2.2016 SSE Žilina Elektrina 250,00
1213655700 1.2.2016 SSE Žilina Elektrina 801,00
1622550978 1.2.2016 MAX22 Internet 8,30
022016 2.2.2016 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 24,14
6781890533 5.2.2016 T-COM telefón 41,17
16010502 5.2.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 23,40
70717559 15.2.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20160019 17.2.2016 VILOS, s.r.o. uhlie 714,17
7601783674 25.2.2016 T-COM mobil 26,71
 

  

Január 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1622556752 1.1.2016 MAX22 Internet 8,30
7511428779 4.1.2016 T-COM mobil 26,81
1780976790 7.1.2016 T-COM telefón 42,66
20160001 7.1.2016 VILOS, s.r.o. uhlie 655,81
70717559 7.1.2016 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
0216 7.1.2016 Akadémia plus školenie 52,00
15120825 11.1.2016 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 23,40
3710205907 9.1.2016 NAY tlakový bojler ŠJ 156,00
1213671049 15.1.2016 SSE Žilina elektrina nedoplatok 208,19
1213655056 15.1.2016 SSE Žilina elektrina nedoplatok 920,65
7600828728 24.1.2016 T-COM mobil 26,71
 
1600004 28.1.2016 Štefánia Supuková pracovné odevy 79,00