Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 2015

 
 

 Zoznam dodávateľov

Por. č. Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO
1.  Vilos, s.r.o.

 Kriváň

962 04  Kriváň

 36032522
2.  Ing. Heribert Gese

 Novosady 921/8

962 12  Detva

 41136373
3.  SPN MLADÉ LETÁ, s.r.o.

 Sasinkova 5

811 08  Bratislava

 31333176
4.  Celeritas 2, s.r.o.

 Obr. mieru 3173

962 12  Detva

 45727261
5. ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

974 72  Banská Bystrica

31331131
6. Obec Slatinské Lazy

Slatinské Lazy 111

962 25  Slatinské Lazy

 320269
7. ALFOX SLOVAKIA s.r.o.

J.C.Hronského 16

960 01  Zvolen

31604722
8.  3L+K, s.r.o.

 Slatinské Lazy č. 121

962 25  Slatinské Lazy

 31634966
9.  Slovrekla s.r.o.

 Nográdyho 576/20

960 01  Zvolen

 36036099
10.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE

 Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

 36403008
11.

 Doc. PhDr. Janka Spišiaková,

CSc. JANIG

 M.M. Hodžu 5979/14

960 01 Zvolen

 31246061
 12.  Školská jedáleň pri ZŠ

 Slatinské Lazy 112

962 25  Slatinské Lazy

 37831313
 13.  Komensky, s.r.o.

 Park Mládeže 1

040 01  Košice

 43908977
 14.

 Slovak Telekom, a.s.

T-COM

Karadžičova 10

825 13  Bratislava

 35763469
 15.

 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

GENERALI

 Plynárenská 7/C

824 79  Bratislava

 35709332
 16.  Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky

 Dukelských hrdinov 1146/48

960 01  Zvolen

 41195663
 17.  MEGGY, s.r.o.

 Staničná 26

951 73  Jelenec

 36535290
 18.      
19.      

 


December 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.12.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.12.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522507419 1.12.2015 MAX22 Internet 8,30
292015 4.12.2015 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy doplatok k obedom 32,98
  4.12.2015 T-COM telefón 41,17
2015025 4.12.2015 Monika Chrenková školská rebrina 342,20
15110488 4.12.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
70717559 8.12.2015 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20150478 8.12.2015 Dakra plus, s.r.o. projektor 203,00
2015077 8.12.2015 KOMERX palivá uhlie 648,58
20150092 14.12.2015 Ing. Gese BOZP IV.Q 35,00
151578 15.12.2015 SEPO, s.r.o. revzia tlak, zariadení 152,04
2152020659 17.12.2015 ŠEVT, a.s. E-tlačivá 77,00
1152209320 18.12.2015 ŠEVT, a.s. tlačivá 43,50
20150496 18.12.2015 Dakra plus, s.r.o. USB kľúč 8,00
322015 18.12.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 20,91
342015 18.12.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy prehradené bankové poplatky ŠJ účet 157,71
20150018 22.12.2015 Mikuláš Klimo servis IKT, činnosť PO 170,00

 

November 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.11.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.11.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522536998 1.11.2015 MAX22 Internet 8,30
7509519525 6.11.2015 T-COM mobil 26,71
9779155483 6.11.2015 T-COM telefón 41,17
70717559 6.11.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
15100529 6.11.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 23,40
262015 6.11.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 35,53
7510464688 25.11.2015 T-COM mobil 26,71
352015 25.11.2015 Jozef Lupták inštalácia el. konvektorov 134,90
7002727090 30.11.2015 Internet MALL Slovakia stavebnica 42,40

 

Október 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.10.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.10.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522589266 1.10.2015 MAX22 Internet 8,30
212015 5.10.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 36,72
15090064 5.10.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 15,60
9778176119 7.10.2015 T-COM telefón 41,41
70717559 12.10.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
5190013032 12.10.2015 Komunálna poisťovňa poistenie asistenti 13,28
2969615 12.10.2015 Ing. Vincent Čierny  revízia tlakových zariadení 30,00
2015183 14.10.2015 Milan Torynský revízia komínov 25,30
20150421 16.10.2015 Tlačiareň IRIS Normy pre ŠJ 33,90
201510 20.10.2015 Marek Gubančok dvere - učebňa 342,20
15200118 21.10.2015 BORTEX pracovné odevy 145,03
  26.10.2015 MEGGY, s.r.o. školské pomôcky HN 116,20

September 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.9.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.9.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522583289 1.9.2015 MAX22 Internet 8,30
5190021263 7.9.2015 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie asistenti 13,28
5777226569 7.9.2015 T-COM telefón 41,50
70717559 11.9.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
1509001056 18.9.2015 SOFT-GL, s.r.o. aktualizácia programu ŠJ 39,24
5590020333 23.9.2016 IVES Košice účtovnícke programy ročná aktualizácia 155,35
7508569863 25.9.2015 T-COM mobil 26,71

 

August 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.8.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.8.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522500036 1.8.2015 MAX22 Internet 8,30
192015 4.8.2015 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy Doplatok k obedom 4,76
7506645540 4.8.2015 T-COM mobil 26,71
1221500104 7.8.2015 MEGABOOKS učebnice ANJ 242,00
2776275552 7.8.2015 T-COM telefón 41,17
70717559 8.8.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
1152204674 25.8.2015 ŠEVT tlačivá 59,56
7507615471 25.8.2015 T-COM Mobil 35,11
15070144 25.8.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 7,80
9000863057 31.8.2015 Slovenská pošta šeky ŠJ 17,27

 

Júl 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.7.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.7.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522576877 1.7.2015 MAX22 Internet 8,30
  1.7.2015 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy Doplatok k obedom 40,63
7505711145 1.7.2015 T-COM mobil 26,71
15060083 4.7.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
70717559 4.7.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
20150034 8.7.2015 Ing. Gese BOZP II.Q 35,00
5775322881 8.7.2015 T-COM Telefón 45,32

 

Jún 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.6.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.6.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522518312 1.6.2015 MAX22 Internet 8,30
  1.6.2015 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy Doplatok k obedom 35,87
7504750260 1.6.2015 T-COM mobil 21,73
  1.6.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
4774373124 8.6.2015 T-COM telefón 41,34
70717559 8.6.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 

 

Máj 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.5.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.5.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
161500443 1.5.2015 E-stránky web stránka školy 74,40
1522563068 1.5.2015 MAX22 Internet 8,30
1773421056 6.5.2015 T-COM Telefón 61,99
15040351 6.5.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
70717559 10.5.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
102015 11.5.2015 ŠJ pri ZŠ Slat.Lazy Doplatok k obedom 35,36

 

Apríl 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
115 1.4.2015 Ing. Jozef Baran revízia el. zariadení 250,00
1213671 1.4.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.4.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522570137 1.4.2015 MAX22 Internet 8,30
5772482195 9.4.2015 T-COM Telefón 83,05
20150006 9.4.2015 Ing. Gese BOZP I.Q 35,00
15030676 15.4.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 31,20
072015 15.4.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy doplatok k obedom 42,84
70717559 15.4.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 

 

Marec 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.3.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.3.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522570137 1.3.2015 MAX22 Internet 8,30
032015 1.3..2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy Doplatok k obedom  30,94
5171483999 6.3.2015 T-COM Telefón 64,56
15021009 20.3.2015 INTA, s.r.o. odpad ŠJ 7,80
70717559 24.3.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 
20150045 24.3.2015 VILOS, s.r.o. uhlie 611,71
15100173 24.3.2015 MEGGY, s.r.o. škol. pomôcky HN 99,60
20150048 26.3.2015 VILOS, s.r.o. uhlie 548,57

 

Február 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.2.2015 SSE Žilina Elektrina 238,00
1213655 1.2.2015 SSE Žilina Elektrina 750,00
1522512929 1.2.2015 MAX22 Internet 8,30
  9.2.2015   školenie  20,00
012015 9.2.2015 ŠJ pri ZŠ Slat. Lazy Doplatok k obedom  32,13
9770509674 6.2.2015 T-COM Telefón 54,94
70717559 6.2.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64

 

Január 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1522501762 2.1.20156 MAX22 Internet 8,30
  2.1.2015 Akadémia plus školenie mzdy 48,00
876955537 8.1.2015 T-COM  telefón 46,08
20150001 8.1.2015 VILOS, s.r.o. uhlie 638,78
70717559 9.1.2015 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
2015030 26.1.2015 Milan Burgan toner 43,20