Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 2014

19. 1. 2014

 

 Zoznam dodávateľov

Por. č. Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO
1.  Vilos, s.r.o.

 Kriváň

962 04  Kriváň

 36032522
2.  Ing. Heribert Gese

 Novosady 921/8

962 12  Detva

 41136373
3.  SPN MLADÉ LETÁ, s.r.o.

 Sasinkova 5

811 08  Bratislava

 31333176
4.  Celeritas 2, s.r.o.

 Obr. mieru 3173

962 12  Detva

 45727261
5. ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

974 72  Banská Bystrica

31331131
6. Obec Slatinské Lazy

Slatinské Lazy 111

962 25  Slatinské Lazy

 320269
7. ALFOX SLOVAKIA s.r.o.

J.C.Hronského 16

960 01  Zvolen

31604722
8.  3L+K, s.r.o.

 Slatinské Lazy č. 121

962 25  Slatinské Lazy

 31634966
9.  Slovrekla s.r.o.

 Nográdyho 576/20

960 01  Zvolen

 36036099
10.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE

 Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

 36403008
11.

 Doc. PhDr. Janka Spišiaková,

CSc. JANIG

 M.M. Hodžu 5979/14

960 01 Zvolen

 31246061
 12.  Školská jedáleň pri ZŠ

 Slatinské Lazy 112

962 25  Slatinské Lazy

 37831313
 13.  Komensky, s.r.o.

 Park Mládeže 1

040 01  Košice

 43908977
 14.

 Slovak Telekom, a.s.

T-COM

Karadžičova 10

825 13  Bratislava

 35763469
 15.

 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

GENERALI

 Plynárenská 7/C

824 79  Bratislava

 35709332
 16.  Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky

 Dukelských hrdinov 1146/48

960 01  Zvolen

 41195663
 17.  MEGGY, s.r.o.

 Staničná 26

951 73  Jelenec

 36535290
 18.      
19.      

 


December 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.12.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.12.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422561436 1.12.2014 MAX22 Internet 8,30
172014 1.12.2014 ŠJ pri ZŠ Slatinské Lazy doplatok k obedom 11/14 37,40
20140056 1.12.2014 Slovrekla žiacky nábytok 250,00
20140055 1.12.2014 Slovrekla nástenná tabuľa 539,27
8768607170 9.12.2014 T-COM Telefón 29,96
70717559 10.12.014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
141316 12.12.2014 SEPO, s.r.o. revízia 71,76
20140102 12.12.2014 Ing. Gese BOZP IV. Q 69,00
192014 12.12.2014 ŠJ pri ZŠ Slatinské Lazy prehradené bank. poplatky 150,02
810213512 19.12.2014 TESCO tesco poukážky 340,00
1122014 19.12.2014 Obec Slatinské Lazy vodné - stočné 2014 175,00
20140026 19.12.2014 Mikuláš Klimo technik PO 119,52
20140027 19.12.2014 PCF, s.r.o.  PC sieť s prísl. 240,00
2142209153 19.12.2014 Ševt, a.s. vysvedčenia 30,00
2142019187 19.12.2014 Ševt, a.s. eTlačivá 77,00
202014 19.12.2014 ŠJ pri ZŠ Slatinské Lazy doplatok k obedom 12/14 28,56

 

November 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.11.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.11.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422519360 1.11.2014 MAX22 Internet 8,30
152014 3.11.2014 ŠJ pri ZŠ Slatinské Lazy doplatok k obedom 10/14 46,07
2014000087 5.11.2014 VILOS, s.r.o.  palivové drevo 278,96
6767657958 5.11.2014 T-COM Telefón 53,52
70717559 5.11.2014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
5190015583 19.11.2014 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie 6,64
4419005296 19.11.2014 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 27,14

 

 Október 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.10.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.10.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422565124 1.10.2014 MAX22 Internet 8,30
20140070 3.10.2014 Ing. Gese BOZP III.Q 69,00
251422721 3.10.2014 IVES Košice účtovnícke programy aktualizácia 155,35
132014 3.10.2014 ŠJ pri ZŠ Slatinské Lazy doplatok k obedom 9/14 41,14
8766717811 6.10.2014 T-COM Telefón 62,40
6812645135 13.10.2014 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 133,20
2014147 13.10.2014 Milan Torynský Revízia komínov 25,30
70717559 17.10.2014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
310247 21.10.2014 Združenie miest a obcí školenie 12,00
14100961 21.10.2014 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky 99,60
2014486 22.10.2014 Milan Burgan Toner 25,20
19092014 22.10.2014 Milan Lenár projektová dokumentácia 600,00
2014000083 31.10.2014 VILOS, s.r.o. Uhlie 602,11

 

September 2014

 

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.9.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.9.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422540609 1.9.2014 MAX22 Internet 8,30
3765774599 9.9.2014 T-COM Telefón 30,23
70717559 9.9.2014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
  20.9.2014 Ing. Čierny revízia kotolne 45,00

 

August 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.8.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.8.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422501457 1.8.2014 MAX22 Internet 8,30
3000092014 1.8.2014 EURO ACTIVITY Príprava projektu 500,00
70717559 6.8.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
2014362 7.8.2014 Milan Burgan Toner 76,00
4764798362 7.8.2014 T-COM Telefón 57,73
01082014 8.8.2014 Milan Lenár PROJEKCIA Projektová dokumentácia 600,00

 

 

Júl 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.7.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.7.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
2014000058 1.7.2014 Vilos, s.r.o. Uhlie 605,06
2014000057 1.7.2014 Vilos, s.r.o. Uhlie 594,76
1422506221 1.7.2014 MAX22 Internet 8,30
514310481 1.7.2014 SLM Kalibrácia teplomerov 102,60
4419004021 3.7.2014 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 30,87
20140037 3.7.2014 Ing. Heribert Gese BOZP 69,00
70717559 3.7.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
1763655227 3.7.2014 T-COM Telefón 49,61
112014 3.7.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 35,70
2142203477 3.7.2014 ŠEVT Tlačivá 59,40
200242014 9.7.2014 EURO ACTIVITY Príprava projektu 500,00

 

Jún 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.6.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.6.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
102014 1.6.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 35,19
1422535795 1.6.2014 MAX22 Internet 8,30
514309686 5.6.2014 SLM Ciachovanie váh 88,92
4762645022 5.6.2014 T-COM Telefón 54,32
70717559 5.6.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64

 

 

Máj 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 2.5.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 2.5.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422516026 2.5.2014 MAX22 Internet 8,30
8761638232 9.5.2014 T-COM Telefón 83,60
70717559 9.5.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
70717559 16.5.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
333 19.5.2014 Obec Slatinské Lazy Komunálna odpad 260,00
161400479 28.5.2014 E-stránky Komerčný program web stánka 64,13
2142202223 28.5.2014 ŠEVT, a.s. Tlačivá 30,90

 

 

Apríl 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.4.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.4.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422573424 1.4.2014 MAX22 Internet 8,30
20140006 4.4.2014 Ing. Heribert Gese BOZP 69,00
20140910 7.4.2014 AITEC,s.r.o. učebnice, pomôcky 19,80
20140083 9.4.2014 DandR, s.r.o. vysávač 89,99
8760637557 9.4.2014 T-COM Telefón 91,22
082014 30.4.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 29,24

 

 Marec 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.3.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.3.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422573424 1.3.2014 MAX22 Internet 8,30
1759643982 10.3.2014 T-COM Telefón 52,00
70717559 11.3.2014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
1402000346 11.3.2014 SOFT-GL Aktualizácia programu 39,24
14100173 15.3.2014 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky  
2014134 26.3.2014 Milan Burgan Toner 27,60
062014 31.3.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 36,38

 

 

Február 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.2.2014 SSE Žilina Elektrina 256,00
1213655 1.2.2014 SSE Žilina Elektrina 830,00
1422540609 1.2.2014 MAX22 Internet 8,30
0758653194 7.2.2014 T-COM Telefón 50,64
70717559 27.2.2014 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
042014 28.2.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 26,69

 

 

Január 2014

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1422579211  2.1.2014  MAX22 Internetový balík služieb 8,30 
70717559 2.1.2014 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
9757672579 7.1.2014 T-COM Telefónne služby 30,56
2014002 8.1.2014 Milan Burgan Toner do tlačiarne 27,60
0114 8.1.2014 Akadémia plus Školenie mzdy 45,00
         
012014 31.1.2014 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 36,72