Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 2013

8. 9. 2013

Zoznam dodávateľov

Por. č. Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO
1.  Vilos, s.r.o.

 Kriváň

962 04  Kriváň

 36032522
2.  Ing. Heribert Gese

 Novosady 921/8

962 12  Detva

 41136373
3.  SPN MLADÉ LETÁ, s.r.o.

 Sasinkova 5

811 08  Bratislava

 31333176
4.  Celeritas 2, s.r.o.

 Obr. mieru 3173

962 12  Detva

 45727261
5. ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

974 72  Banská Bystrica

31331131
6. Obec Slatinské Lazy

Slatinské Lazy 111

962 25  Slatinské Lazy

 320269
7. ALFOX SLOVAKIA s.r.o.

J.C.Hronského 16

960 01  Zvolen

31604722
8.  3L+K, s.r.o.

 Slatinské Lazy č. 121

962 25  Slatinské Lazy

 31634966
9.  Slovrekla s.r.o.

 Nográdyho 576/20

960 01  Zvolen

 36036099
10.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE

 Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

 36403008
11.

 Doc. PhDr. Janka Spišiaková,

CSc. JANIG

 M.M. Hodžu 5979/14

960 01 Zvolen

 31246061
 12.  Školská jedáleň pri ZŠ

 Slatinské Lazy 112

962 25  Slatinské Lazy

 37831313
 13.  Komensky, s.r.o.

 Park Mládeže 1

040 01  Košice

 43908977
 14.

 Slovak Telekom, a.s.

T-COM

Karadžičova 10

825 13  Bratislava

 35763469
 15.

 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

GENERALI

 Plynárenská 7/C

824 79  Bratislava

 35709332
 16.  Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky

 Dukelských hrdinov 1146/48

960 01  Zvolen

 41195663
 17.  MeGGY, s.r.o.

 Staničná 26

951 73  Jelenec

 36535290
 18.      
19.      

 


 December 2013

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.12.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.12.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322557747  1.12.2013  MAX22 Internetový balík služieb 8,30 
70717559 6.12.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
6756694441 9.12.2013 T-COM Telefónne služby 65,58
1122013 9.12.2013 Obec Slatinské Lazy Vodné, stočné 175,00
131259 12.12.2013 SEPO, s.r.o. Revízia hasiacich prístrojov 71,76
2013560 16.12.2013 Milan Burgan Toner do tlačiarne 30,00
2132015665 17.12.2013 ŠEVT, a.s. E-tlačivá licencia 77,00
20130101 18.12.2013 Ing. Heribert Gese Služby BOZP 69,00
10131880 18.12.2013 GASTRO LUX Teplomer vpichový 24,50
20130012 18.12.2013 PCF, s.r.o. Kábel + WIFI zariadenie 65,00
20130024 18.12.2013 Mikuláš Klimo Technik PO 119,52
20130023 19.12.2013 Mikuláš Klimo Poradenská činnosť IKT 230,00
20130042 20.12.2013 Slovrekla, s.r.o. Polička 39,92
20130044 20.12.2013 Slovrekla, s.r.o. Nábytok  299,56
1132211198 20.12.2013 ŠEVT, a.s. Vysvedčenia - talčivá 20,29
02013004 20.12.2013 DSD TRANS, s.r.o. Palivové drevo 420,00
2013000122 20.12.2013 Vilos, s.r.o. Hnedé uhlie 619,77
2013575 20.12.2013 Milan Burgan Tlačiareň 168,00
192013 20.12.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 24,82
212013 20.12.2013 ŠJ pri ZŠ Bankové poplatky ŠJ 145,27

 

 

November 2013

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.11.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.11.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322557747  1.11.2013  MAX22 Internetový balík služieb 8,30 
1755713050 8.11.2013 T-COM Telefónne služby 38,83
275 11.11.2013 NÚCV Školenie o ped. zamestnancoch 20,00
70717559 11.11.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
1411 12.11.2013 AC vzdelávacia agentúra Školenie ochrana osobných údajov 34,00
161300875 20.11.2013 WEBSITEMASTER E-stranky - stránka net 21,78
20130036 21.11.2013 Slovrekla, s.r.o. Okienka výdajné ŠJ 716,00
20130037 27.11.2013 Slovrekla, s.r.o. Obklad - okienka 84,00
20130038 27.11.2013 Slovrekla, s.r.o. Okno ŠJ 136,00
182013 30.11.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 37,91

  

Október 2013

  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.10.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.10.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322557747  1.10.2013  MAX22 Internetový balík služieb 8,30 
340470 4.10.2013 LAWEX, s.r.o. Oprava sporáka 44,40
2013030 4.10.2013 KARYS, s.r.o. Dopravné značenie 104,40
20130068 7.10.2013 Ing. Heribert Gese Služby BOZP 69,00
70717559 7.10.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
5754735640 9.10.2013 T-COM Telefónne služby 67,86
6812645135 11.10.2013 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 133,20
2013000095 11.10.2013 Vilos, s.r.o. Uhlie hnedé 616,82
13101086 14.10.2013 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky hmotná núdza 166,00
130801686 28.10.2013 DUVLAN, s.r.o. Pingpongový stôl 162,90
1113 28.10.2013 Ján Stehlík Revízia elektrických zariadení 80,00
162013 31.10.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 39,27

 

 

September 2013
   

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.9.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.9.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1132209160 2.9.2013 Ševt, a.s. Tlačivá školské 4,80
1322510668   2.9.2013  MAX22 Internetový balík služieb 8,30 
2753777293 6.9.2013 T-COM Telefónne služby 39,00
2013373 12.9.2013 Milan Burgan Toner do tlačiarne 60,00
0672013 17.9.2013 M-Elektro LED Elektroinštalačné práce 58,02
2013206 17.9.2013 Živica Zelená škola- členstvo 77,10
2013120 27.9.2013 Milan Torynský Kominárske práce 25,30
 5590014265  27.9.2013  IVES WinIBEU, WinPAM program účt. 155,35 
 2869613 27.9.2013  Ing. Vincent Čierny  Revízia kotolne  45,00 
142013 30.9.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 36,89

 

August 2013
  

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.8.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.8.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322510685 1.8.2013 MAX22, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
4752820194 5.8.2013 T-COM Telefónne služby  39,72
70717559 5.8.2013 Komensky, s.r.o.  Virtuálna knižnica 6,64
319984 16.8.2013 DATART Umývačka riadu 455,00
201329 16.8.2013 GAZMONT Kúrenárske práce 1500,00
9000696400 16.8.2013 Slovenská pošta Poštové poukážky 17,27
         
         
         

 

Júl 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.7.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.7.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322528553 1.7.2013 MAX22, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
20130036 13.7.2013 Ing. Heribert GESE Služby BOZP 69,00
  10.7.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
  10.7.2013 T-COM Telefónne služby 32,70
 1132206355 20.7.2013  ŠEVT Tlačivá  69,32
2013000081 20.7.2013 Vilos, s.r.o. Hnedé uhlie 630,07
2013000082 20.7.2013 Vilos, s.r.o. Hnedé uhlie 646,25
022013 25.7.2013 GAZMONT Kotol na kúrenie 1500,00
130003 25.7.2013 Jozef Machovič Telocvičné rebriny 300,00

 

Jún 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.6.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.6.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322557386 1.6.2013 MAX22, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
8750893727 5.6.2013 T-COM Telefónne služby 30,52
70717559 5.6.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
9200950832 8.6.2013 Generali Poistné 26,03
 476 8.6.2013   Obec Slatinské Lazy Komunálny odpad 260,00
0122013 30.6.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 40,80

 

 Máj 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.5.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.5.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322577610 1.5.2013 MAX22, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
7749930771 9.5.2013 T-COM Telefónne služby 58,86
70717559 10.5.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
6811756888 10.5.2013 Komunálna poisťovňa Poistné - technika 18,24
 2013100128 15.5.2013   AQUA-TERM Umývadlá  70,01 
2013100127 15.5.2013 AQUA-TERM WC s príslušenstvom 100,00
00312013 15.5.2013 SČK Kurz prvej pomoci 15,00
2013199 16.5.2013 Milan Burgan Toner 30,00
2013100129 16.5.2013 AQUA-TERM Vodoinštalačný materiál 100,00
0102013 31.5.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 42,84

 

Apríl 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.4.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.4.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322544754 1.4.2013 MAX 22, s.r.o. Internetový balík služieb 0,00
20130006 2.4.2013 Ing. Heribert GESE Služby BOZP 69,00
70717559 10.4.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
9748944656 10.4.2013 T-COM Telefónne služby 55,43
  30.4.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 42,16

 

   Marec 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.3.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.3.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322525375 1.3.2013 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
70717559 6.3.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
9747964950 6.3.2013 T-COM  Telefónne služby 64,80
13100245 24.3.2013 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky HN 182,60
  28.3.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 39,27

   Február 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.2.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.2.2013 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1322506681 1.2.2013 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
0012013 1.2.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 38,59
70717559 5.2.2013 Komensky,s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
7746982147 8.2.2013 T-COM Telefónne služby 65,59
22022013 8.2.2013   Školenie 15,00
003/2013 28.2.2013 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom  32,98
         

 

   Január 2013

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
70717559 5.1.2013 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
0746004236 7.1.2013 T-COM Telefónne služby 47,74
130100035 16.1.2013 Akadémia plus Školenie zamestnancov 45,00
1213671 17.1.2013 SSE  Dodávka elektrickej energie - vyrovnanie 145,32
1132200231 23.1.2013 ŠEVT, a.s. Tlačivá 20,14
1322582174 25.1.2013 Celeritas2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30